审计工作总结

审计工作总结范文

总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，因此好好准备一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编帮大家整理的审计工作总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对x月x日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强银行财务工作的`审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理。

根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用。

为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！

一、本月工作总结

1、党风廉政建设

1）按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

2）“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

3）配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、行业纠风工作

1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6）配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不 ……此处隐藏17476个字……内部控制规范培训班;三是组织各县区社及市直单位财务负责人及有关人员参加市社举办的新网工程申报工作培训班。通过培训，改善了财会人员的知识结构，提高了财会人员的业务素质。

(四)在财会专题调研方面。今年调研的重点侧重于会计基础工作及财会人员队伍建设情况、各县区社财务管理制度建设情况、新网工程项目规划与建设情况、农村合作金融的开展情况等内容。本处室年内撰写了三篇有价值的专题调研报告(论文)，其中《浅谈新网工程项目资金管理与绩效考核》、《供销合作社参与新型农村金融服务的实践与思考》两篇调研论文已收到有关杂志社的约稿通知，另一篇专题调研报告《财会工作现状、问题及建议》在省社财会同工种竞赛中获得较高得分。本处室本年编写各类财会信息33篇，完成目标任务的275%，其中被市级媒体录用22篇，省级以上媒体录用11篇，完成目标任务的367%。同时，各县区社财会部门也积极开展调研活动，截止目前已收到各类财会专题调研报告及论文6篇，为市社提供有价值财会信息10余条。

通过调研，对于发现和揭露问题，开拓工作思路，促进工作创新很有帮助，同时也为全系统提高财会管理水平提供了建议性和参考性意见。

(五)加强内部审计工作。对于市直全资及控股企业采取日常审计与年终审计相结合的办法，上半年组织本处室人员对新苏豫公司效益完成情况进行了预审，对日杂花炮公司新网工程项目实施情况进行专项审计。对于市社机关财政预算执行情况采取对照自查与内部审计相结合的办法，按照财政局、审计局的有关要求，年内开展了对20xx年部门决算数据质量的自查工作、小金库清理及“三公经费”的自查工作，在市社网站上及时公开市社机关3013年度财政决算及20xx年财政预算。

　　二、重点工作完成情况

新网工程引导资金申报被市社列入本年度重点工作项目，为此我们在思想上高度重视，在工作中狠抓落实。及时召开会议进行安排布置，举办培训班对有关人员进行业务培训，并加强调研指导，有力地促进了新网工程项目申报工作。

(一)新网工程项目申报数有所突破，本年计划申报4个，实际申报5个，同比增加2个，完成年度计划125%。争取省级新网工程引导资金300万元，申报国家级新网工程项目1个，目前已在省社网站上公示，其奖补资金尚在核定之中。其争取资金总额有可能创造历年之最。

(二)新网工程项目储备数明显增加，据统计，20xx年全系统新网工程项目储备数达12个，其储备数量也达历史最高峰值。

(三)新网工程项目绩效考核有序开展，本年12月份将对全系统20xx年-20xx年度所申报项目进行绩效考核，其考核数量达8个，也是自新网工程实行考核以来其考核数量最多的一年。

三、存在问题与不足

(一)由于受整体经济形势的影响，全系统利润总额增长乏力，直接影响与利润有关的各项财务指标，给市社完成省社的目标任务带来了一定的难度。

(二)新网工程项目发展不平衡。从今年申报的5个项目来看，主要集中在3个单位，大部分单位无项目申报，甚至有的单位至今未申报一个项目，发展极不平衡。

(三)财会队伍建设和财务管理工作有待于进一步加强。从调研的情况来看，全系统财会队伍现状不容乐观，特别是人员老化现象比较严重，财会人员出现青黄不接的现象令人担扰。财务管理工作需要在系统化、规范化方面予以加强。

　　四、20xx年财会工作思路

(一)重视财会队伍建设，确保供销合作事业健康发展

一是加强领导，统一思想认识。供销合作社肩负着服务“三农”发展，维护广大农民合法权益的历史重任，需要广大干部职工为实现这一目标而不懈奋斗。要把财会队伍建设提到重要的议事日程来，把本系统的目标与每个财会人员的本职工作紧密联系起来，不断提高工作热情和自信心，切实提高为“三农”服务的本领。

二是优化结构，吸收新鲜血液。要逐步改变文化层次偏低，知识结构不合理的现象，加大对财会人员的交流、选拔力度;要积极争取与县区政府的支持，抓紧制定后备人才的储备与培养计划，通过公开招聘、基层选调等方式选拔一批思想素质优、业务素质强、为人处事好的年轻同志，切实解决好本系统人员老龄化及后备人才严重不足的问题。

三是强化培训，开展在职教育。要积极开办专题讲座，建立定期学习和培训制度，制定长期培训计划，重点在会计基础工作规范、会计电算化、网络直报、财务管理等方面加强培训;要开展岗位练兵，组织各县区社财会人员之间的业务交流和比赛，以促进钻研业务的风气形成，提高财会人员的综合素质。

(二)加强会计基础工作，确保网络直报数据准确可靠

一是重视会计基础工作。财务数据是领导决策的重要依据，做好会计基础工作，确保财务数据准确可靠，是财会人员应尽的责任和义务。要高度重视财会工作，充分发挥财会部门的职能作用，使其更好地融入供销合作事业的大局，更好地为供销合作社的改革发展服务。

二是统一报表汇总口径。要从纳入汇总的核算单位入手，完善会计基础资料，按规范化要求正确地进行会计核算、编制会计报表;要扩大统计范围，逐步将供销社参股的并有实际控制力的开放办社企业纳入到网络直报系统中来。

三是强化财会目标考核。要将财会工作纳入目标考核体系，通过创新考核考评措施，制定奖惩办法，激发全系统财会人员工作积极性、主动性，充分发挥财会人员的重要作用。

(三)强化新网工程建设，确保项目申报工作稳步推进

一是加强工作指导。 “新网工程”建设是一项涉及城市与农村、工业与农业、生产与流通等方面的'系统工程。各县区要从统筹城乡发展、服务“三农”、促进新农村建设的高度，把“新网工程”建设列入重要议事日程，建立联动机制，加大工作指导、协调和支持力度，明确职责，统一步调，克服重申报轻管理的现象，有力、有序、有效地推动“新网工程”建设。

二是加强政策扶持。“新网工程”建设是服务“三农”的一项重要工作，供销社系统作为这一工程的主要承办者。上级主管部门及各县区要加大对项目的扶持力度，从人、财、物等多个方面特别是资金上给予大力支持，有条件的话，每年在财政预算中设立“新网工程”建设专项资金，着力解决网点新建、改建中所存在的资金短缺等问题，为推进 “新网工程” 建设工作创造良好的条件。

三是完善总体规划。各县区社要进一步完善“新网工程”建设规划，扩大实施范围，充实建设内容，并纳入社会主义新农村建设总体规划。要把供销社点多、线长、面广的传统优势与现代流通经营理念紧密结合，鼓励多元化投资，做到一网多用、资源共享，确保基础设施“建得起、稳得住、用得上”，满足农民需求，使“新网工程”建设真正成为服务“三农”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。

(四)加强财务管理工作，确保社有资产保值增值。

要加强对全资及控股企业的财务管理工作，重点是对运营资产和财务收支的监管，促进社有资产的保值增值和企业效益的不断提高。同时要加强机关内部的财务管理工作，建立健全各项规章制度。在预算的基础上，制定机关经费开支计划，定期检查预算执行情况，杜绝不合理开支。